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民盟金華市委會2016年度部門決算
更新時間:2017/9/14 15:05:43 瀏覽:17462 來源: 作者: 關閉窗口 打印此頁

一、民盟金華市委會概況

(一)主要職能

1、負責帶領全市各級盟組織及廣大盟員,自覺接受中國共產黨的領導,堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,堅持走中國特色社會主義政治發展道路;

2、認真貫徹落實中共中央的路線、方針、政策,積極完成地方黨委和上級盟組織交給的各項任務;  

3、圍繞黨和政府中心開展工作,認真履行參政議政、民主監督、參加中國共產黨領導的政治協商職能;積極參加中共金華市委、市政府召開的協商會、情況通報會、征求意見會、座談會等會議和活動;深入開展調查研究,撰寫議案、提案,反映社情民意;

 4、負責民盟盟員的學習、培訓、教育,加強政治思想工作,提高民盟盟員的政治素質和理論、政策水平;

5、負責全市各級盟組織的組織建設、制度建設以及后備干部隊伍的培養;

 6、負責調動廣大民盟盟員的積極性,組織開展各種形式的社會服務活動,為金華市經濟社會發展作出應有的貢獻;

     7、負責對民盟盟員進行愛崗敬業、遵紀守法、樂于奉獻的職業道德教育,樹立和踐行社會主義核心價值體系,為維護社會和諧穩定發揮積極作用。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,民盟金華市委會部門決算屬市本級決算、屬黨群單位。

二、民盟金華市委會2016年部門決算公開表

詳見附表。

三、民盟金華市委會2016年部門決算情況說明

(一)收入決算總體情況

民盟金華市委會2016年收入決算117.9萬元,其中:本年收入115.04萬元,占總收入98%,包括財政撥款收入115.04萬元(其中一般公共預算115.04萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入98%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占總收入0%;事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,占總收入0%。上級補助收0萬元,占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%。上年結轉收入2.86萬元,占總收入2%。

(二)支出決算總體情況

民盟金華市委會2016年度支出決算111.23萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出98.83萬元,國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出1.40萬元、醫療衛生與計劃生育支出3.35萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出7.65萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出76.40萬元,日常公用支出12.43萬元,項目支出22.40萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

3.按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出111.23萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。

(三)一般公共預算收支情況說明

1.一般公共預算撥款收入預決算變化情況

民盟金華市委會2016年年初預算為110.06萬元,2016年一般公共預算當年撥款115.04萬元,完成年初預算的104%。主要因為財政統一調資。

2.一般公共預算撥款支出具體使用情況

行政運行:2016年年初預算為79.45萬元,2016年決算為76.43萬元,完成年初預算的96%。決算數小于預算數的原因為經費結余。

其他民主黨派及工商聯事務支出:2016年年初預算為22.40萬元,2016年決算為22.40萬元,完成年初預算的100%。

機關事業單位基本養老保險繳費支出:2016年年初預算為1.00萬元,2016年決算為1.00萬元,完成年初預算的100%。

機關事業單位職業年金繳費支出:2016年年初預算為0.40萬元,2016年決算為0.40萬元,完成年初預算的100%。

行政單位醫療:2016年年初預算為3.35萬元,2016年決算為3.35萬元,完成年初預算的100%。

住房公積金:2016年年初預算為6.33萬元,2016年決算為7.65萬元,完成年初預算的121%。決算數大于預算數的原因為按財政要求年中統一調整。

3.一般公共預算基本支出情況說明

民盟金華市委會2016年一般公共預算基本支出88.83萬元,其中:人員經費76.40萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老金、職業年金繳費、其他工資福利支出、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助;公用經費12.43萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(四)政府性基金當年撥款情況說明

2016年年初預算為0萬元,2016年決算為0萬元,完成年初預算的0%。

(五)2016年度一般公共預算“三公”經費決算情況

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費:2016年度公務接待費決算0.24萬元。比上年下降38.81%,主要用于接待省委會、兄弟縣市及縣市區基層組織社員等支出。減少的主要原因是接待批次減少。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年度公務用車購置及運行維護決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于租車等所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2016年度,本級衣所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2016年度民盟金華市委會的機關運行經費一般公共預算支出12.43萬元,比上年度減少1.83萬元,下降12.85%,主要原因是2016年相關運行經費減少。

2.政府采購支出情況

2016年度民盟金華市委會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截止2016年12月31日,民盟金華市委會共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

4.部門預算績效情況

2016年度民盟金華市委會成員活動培訓經費實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算15.40萬元,實際支出15.40萬元??冃гu價結果顯示,上述項目支出績效情況良好。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常用運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

12.其他民主黨派及工商聯事務支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

13.機關事業單位基本養老保險繳費支出: 反映機關事業單位的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

14.機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實際的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

15.行政單位醫療:指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 

16.住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

民盟金華市委會2016年部門決算公開表file/2017915105018838.xls

     
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